Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009818
Monto de la Factura
₲ 22.745.682
Nro. Solicitud de Transferencia
38607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.109.026
Retención DNCP
₲ 80.230
Retención IVA
₲ 620.337
Retención Renta
₲ 620.337
Multa
₲ 295.694
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214352
Monto Contrato
₲ 298.994.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.696.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.696.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)