Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008924
Monto de la Factura
₲ 50.141.750
Nro. Solicitud de Transferencia
125848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.814.615
Retención DNCP
₲ 176.864
Retención IVA
₲ 1.367.503
Retención Renta
₲ 1.367.503
Multa
₲ 371.049
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214352
Monto Contrato
₲ 298.994.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.696.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.696.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)