Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082956
Monto de la Factura
₲ 15.184.800
Nro. Solicitud de Transferencia
181391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.289.587
Retención DNCP
₲ 53.561
Retención IVA
₲ 414.131
Retención Renta
₲ 414.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214351
Monto Contrato
₲ 302.637.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.660.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.660.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)