Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101533
Monto de la Factura
₲ 9.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30226
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.774.308
Retención DNCP
₲ 32.888
Retención IVA
₲ 254.291
Retención Renta
₲ 254.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214351
Monto Contrato
₲ 302.637.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.660.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.660.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)