Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000920
Monto de la Factura
₲ 177.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95566
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.129.674
Retención DNCP
₲ 626.444
Retención IVA
₲ 4.843.636
Retención Renta
₲ 4.843.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214251
Monto Contrato
₲ 3.894.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.162.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.498.162.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SEGUIMIENTO Y TRTAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)