Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001095
Monto de la Factura
₲ 546.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94887
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.839.049
Retención DNCP
₲ 1.925.997
Retención IVA
₲ 14.891.727
Retención Renta
₲ 14.891.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214251
Monto Contrato
₲ 3.894.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.162.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.498.162.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SEGUIMIENTO Y TRTAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)