Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 5.345.570
Nro. Solicitud de Transferencia
23927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.986.737
Retención DNCP
₲ 18.661
Retención IVA
₲ 145.788
Retención Renta
₲ 194.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214768
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.484.064.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.478.449.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404906
Nombre de la Licitación
CVE N° 91/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)