Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001098
Monto de la Factura
₲ 1.524.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.197.617
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.276.114
Retención Renta
₲ 45.522.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
20/201
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211232
Monto Contrato
₲ 5.083.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.923.992.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.923.992.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY