Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003503
Monto de la Factura
₲ 1.458.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49458
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.296
Retención DNCP
₲ 5.304
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CE-12006-13-81729
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.773.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.773.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257619
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicaciòn Troncalizada y Mantenimiento de Equipos de Radio
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas