Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 43.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CE-12006-13-77703
Monto Contrato
₲ 43.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.510.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.510.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257594
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO METALINK Y ACTUALIZACIONES DE VERSIONES PARA EL SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas