Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-12014-19-180185
Monto Contrato
₲ 299.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.013.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.013.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371337
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Ministerio de la Mujer, sus dependencias y el Centro Ciudad Mujer - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer