Datos del Pago
Nro. de Factura
43/2019
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.120.727
Retención DNCP
₲ 333.818
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 14.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTECH S.A.
RUC
30707042180
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CE-12001-18-165346
Monto Contrato
₲ 444.372.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.235.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.235.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344360
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIRTECH
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero