Datos del Pago
Nro. de Factura
008-009-0000520
Monto de la Factura
₲ 4.450.838
Nro. Solicitud de Transferencia
30450
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.443
Retención DNCP
₲ 15.699
Retención IVA
₲ 121.386
Retención Renta
₲ 121.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12004-19-179919
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.649.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.649.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores