Datos del Pago
Nro. de Factura
02/2013
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-71365
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256083
Nombre de la Licitación
CDE SICOM Nº 02/2013 SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación