Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000916
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-75816
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo