Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 32.480.277
Nro. Solicitud de Transferencia
40261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.480.277
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-70075
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.861.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.861.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248734
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil