Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000112
Monto de la Factura
₲ 64.447.470
Nro. Solicitud de Transferencia
154370
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.447.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
322237352
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-81523
Monto Contrato
₲ 322.237.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.288.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.288.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar