Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0002402
Monto de la Factura
₲ 9.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154217
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.617.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
30-A
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-75439
Monto Contrato
₲ 9.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.145.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.145.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259387
Nombre de la Licitación
Adquisición de aparatos telefonicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil