Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ
RUC
932529-8
Número de Contrato
CE03/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28006-11-23676
Monto Contrato
₲ 8.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.455.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.455.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212710
Nombre de la Licitación
Propaganda Radial, Televisiva y Escrita
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve