Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004233
Monto de la Factura
₲ 18.000.003
Nro. Solicitud de Transferencia
110038
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.003
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA
RUC
324389-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-53789
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.478.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.478.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236080
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Revista
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo