Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039322
Monto de la Factura
₲ 421.056
Nro. Solicitud de Transferencia
111846
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.056
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-58058
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.375.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.375.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229028
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional