Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 4.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-68223
Monto Contrato
₲ 51.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.385.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.385.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243238
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa Enero a Junio 2012
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii