Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 1.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-68223
Monto Contrato
₲ 51.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.385.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.385.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243238
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa Enero a Junio 2012
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii