Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55138
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-50246
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239925
Nombre de la Licitación
Compra de Periodicos
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo