Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0155052
Monto de la Factura
₲ 2.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25984
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-64316
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.625.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.625.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245591
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Minibus H1
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia