Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0896501
Monto de la Factura
₲ 1.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-63399
Monto Contrato
₲ 1.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233506
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero