Datos del Pago
Nro. de Factura
001-029-0005404
Monto de la Factura
₲ 15.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.203.680
Retención DNCP
₲ 53.201
Retención IVA
₲ 415.637
Retención Renta
₲ 554.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LC-23024-21-205409
Monto Contrato
₲ 50.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.529.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.529.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391677
Nombre de la Licitación
Locacion Determinada Agencia de Correos -Luisito
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa