Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.975.848
Retención DNCP
₲ 81.295
Retención IVA
₲ 314.286
Retención Renta
₲ 628.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAMIAN GOIRIZ YAHARI
RUC
3528490-0
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LC-12013-18-154314
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.354.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.354.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333911
Nombre de la Licitación
LLAMADO LC Nº 120-2017 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP-FONPLATA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Rehabilitacion y Pavimiento del Tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitan Bado Contrato de Prestamo Par-19/2011