Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55803
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI
RUC
219353-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-42266
Monto Contrato
₲ 60.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.176.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.176.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226779
Nombre de la Licitación
Alquiler de Deposito para Suministro - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL