Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94422
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA FERRO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA
RUC
80002724-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-21360
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.244.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.244.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208420
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY