Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007081
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-43179
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.767.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.767.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223438
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)