Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON LEONARDO GARCIA FRASQUERI
RUC
516368-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-29221
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.760.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.760.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210152
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones