Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LC-12018-23-228766
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.651.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.651.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431677
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para depósito de Viveres del PACOC II
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social