Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0164623
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183652
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.288.091
Retención DNCP
₲ 162.255
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 1.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050369-4
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LC-12007-21-206438
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.457.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.457.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401807
Nombre de la Licitación
LC N° 03/2021LOCACION DE INMUEBLE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion