Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171804
Monto de la Factura
₲ 13.361.924
Nro. Solicitud de Transferencia
161955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.574.179
Retención DNCP
₲ 47.131
Retención IVA
₲ 364.416
Retención Renta
₲ 364.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050369-4
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LC-12007-21-206438
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.457.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.457.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401807
Nombre de la Licitación
LC N° 03/2021LOCACION DE INMUEBLE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion