Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.336.229
Retención DNCP
₲ 63.771
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FRANCISCA PENAYO FERNANDEZ
RUC
215454-4
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LC-15001-17-151951
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.931.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.931.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338113
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo