Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8750989
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miryan Leopoldina Fernandez Prieto
RUC
192376-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0490
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.884.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.884.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190738
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE ( ALQUILER DEL LOCAL)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados