Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ANTONIA TORALES VERA
RUC
1157378-3
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152794
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.529.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.529.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335309
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Pedro del Parana
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica