Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.240
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ANTONIA TORALES VERA
RUC
1157378-3
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152794
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.529.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.529.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335309
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Pedro del Parana
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica