Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003174
Monto de la Factura
₲ 35.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.971.221
Retención DNCP
₲ 123.469
Retención IVA
₲ 954.655
Retención Renta
₲ 954.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION CAMPUS UNIVERSITARIO DECONCEPCION
RUC
80038140-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LC-13004-19-181149
Monto Contrato
₲ 35.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.971.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.971.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358544
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura