Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MSM S.A.
RUC
80029460-2
Número de Contrato
052/2012
Código de Contratación (CC)
LC-23022-12-64969
Monto Contrato
₲ 27.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.106.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.010.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246909
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta