Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.369.067
Retención DNCP
₲ 164.267
Retención IVA
₲ 628.571
Retención Renta
₲ 838.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA
RUC
80007509-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104627
Monto Contrato
₲ 242.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.029.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.029.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion