Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002379
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.MULT.AH.CR. Y SERV.GRAD.C.ECON.ADM.Y CONT.LTDA-COOPEC LTDA
RUC
80019284-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LC-13004-10-14453
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.636.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.636.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202794
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE UN SALON EQUIPADO PARA DESARROLLO DE CLASES DE LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura