Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 14.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.649.580
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 202.500
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-145458
Monto Contrato
₲ 99.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.470.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.470.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334931
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social