Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102919
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA FERRO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA
RUC
80002724-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-2179
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.735.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.735.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198906
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY