Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000024
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
SFP N° 05/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12001-14-91323
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.053.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.053.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279393
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble Sede 3 INAPP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas