Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20081
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LC-12013-13-82482
Monto Contrato
₲ 179.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.688.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.688.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255554
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE M.R.A.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas