Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70094
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.199.090
Retención DNCP
₲ 45.818
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ
RUC
327415-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226767
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.498.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.498.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico