Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.162.057
Retención DNCP
₲ 66.514
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 514.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUMEROS S.A.
RUC
80032426-9
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LC-12013-19-177963
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.723.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.723.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366151
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-19 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas