Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 11.124.625
Nro. Solicitud de Transferencia
186711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.468.777
Retención DNCP
₲ 39.240
Retención IVA
₲ 303.399
Retención Renta
₲ 303.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LC-12018-22-211987
Monto Contrato
₲ 144.620.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.625.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.625.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409942
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Deterrminado para Depósito de Víveres del PACOC
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social